Gerir Auditorias

Planejar as Ações de Auditoria

• • Definir as áreas prioritárias

  • Definir o Plano de Auditoria de Longo Prazo

  • Definir o Plano Anual de Auditoria

  • Elaborar o PAC-Aud

Executar as ações de Auditoria planejadas e atividades correlatas

• • Elaborar os programas das Auditorias

  • Realizar as Auditorias

  • Prestar Consultorias

  • Verificar conformidades e avaliar controles internos

  • Elaborar relatórios de Auditoria com recomendações

  • Divulgar Relatórios de Auditorias

Monitorar os resultados e garantir a melhoria contínua

• • Analisar e validar plano de ação das unidades

  • Monitorar o cumprimento dos Planos de Ação

  • Avaliar a efetividade das ações corretivas

Executar o Programa de Avaliação da Qualidade de Auditoria - PAQ-Aud

Apoiar a Governança

• • Assessorar a Alta Administração em riscos e controles

  • Cooperar com Órgãos de Controle externos (CNJ e TCE)

  • Monitorar os indícios do Robô ALICE

  • Monitorar os alertas do e-social

Gerir a Prestação de Contas do TJRR junto ao TCE

• • Analisar a documentação inserida no Sistema Roraicontas

  • Emitir manifestação acerca da regularidade das contas

  • Diligenciar a transmissão da Prestação de Contas no Sistema Roraicontas